Overzicht investeringen 2025-2028 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
A. Lopende investeringen | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 15.285 | 1.082 | 3.907 | 7.538 | 1.754 | 208 | 208 | |
Ontwikkeling ONS/Julianadorp | 2020 | 7.000 | 428 | 1.484 | 5.000 | |||
Renovatie Koninckshoek | 2022 | 330 | 165 | 165 | ||||
Aandelen Stichting Administratiekantoor ROM | 2022 | 1.644 | 603 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Restauratie Brugwachtershuisje | 2023 | 550 | 51 | 0 | 0 | |||
Opknappen kades Helders kanaal fase 2 2024 | 2024 | 5.211 | 2.000 | 1.665 | 1.546 | |||
Breewaterplein 2024 | 2024 | 550 | 50 | 500 | ||||
Programma 4, Leefbare gemeente | 46.951 | 1.411 | 14.493 | 20.323 | 10.124 | 0 | 0 | |
Loopuytpark | 2020 | 600 | 1.338 | -352 | -386 | |||
Wildopvang bouwkundig | 2020 | 1.963 | 135 | 183 | 1.280 | 366 | ||
Riolering Kruiszwin 3,4 en 5 | divers | 10.887 | 21 | 1.761 | 4.130 | 4.975 | ||
Vernieuwing Lichtlijn | divers | 5.375 | 477 | 2.939 | 1.959 | |||
Herdenkingsbos | 2023 | 300 | 18 | 25 | 257 | |||
Nieuwbouw prinses Margrietschool en KDV | 2023 | 11.400 | 760 | 3.640 | 7.000 | |||
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht groen 2024 | 2024 | 200 | 100 | 100 | ||||
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht wegen 2024 | 2024 | 260 | 140 | 120 | ||||
Sporthal De Brug 2024 | 2024 | 425 | 100 | 325 | ||||
Riolering Centrum | 2024 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Riolering Oostslootbuurt | 2024 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
Riolering Tuindorp Oost | 2024 | 1.509 | 200 | 482 | 827 | |||
Riolering Geleerdenbuurt | 2024 | 2.131 | 25 | 150 | 1.956 | |||
Vervangingsinvesteringen wegen 2024 | 2024 | 682 | 482 | 200 | ||||
VRI Jan Verfailleweg/Seringenlaan | 2024 | 144 | 19 | 125 | ||||
Aanpassing bushaltes (2024) | 2024 | 136 | 492 | -356 | ||||
Koopv.binnenhaven - kadeconstructie vervangen SLA24 | 2024 | 940 | 389 | 551 | ||||
Overhead | 510 | 0 | 68 | 442 | 0 | 0 | 0 | |
Tractiemiddelen 2024 | 2024 | 510 | 68 | 442 | ||||
Totaal Lopende investeringen | 62.746 | 2.493 | 18.468 | 28.303 | 11.878 | 208 | 208 | |
Overzicht investeringen 2025-2028 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
B. Nieuwe vervangingsinvesteringen | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 1.345 | 764 | 276 | 305 | 0 | |||
De Linie, drainage rugbyveld en drainage veld 3 | 2025 | 115 | 115 | |||||
JVC vervanging kunstgras/ballenvangers/hekwerk/dugouts | 2025 | 650 | 564 | 86 | ||||
Linie kunstgras vervangen hockeyveld | 2025 | 190 | 190 | |||||
Veld C kunstgras toplaag vervangen | 2025 | 305 | 305 | |||||
A-veld ballenvangers/hekwerk | 2025 | 85 | 85 | |||||
Programma 4, Leefbare gemeente | 49.820 | 14.110 | 12.680 | 12.180 | 10.850 | |||
Vervangingsinvesteringen wegen | 2025 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Vervanging schakelkasten Openbare Verlichting | 2025 | 1.300 | 800 | 500 | ||||
Gebiedsgerichte aanpak | 2025 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Nieuw perspectief gebiedsgericht | 2025 | 1.901 | 634 | 634 | 634 | |||
Nieuw perspectief gebiedsgericht (groen) | 2025 | 259 | 86 | 86 | 86 | |||
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht | 2025 | 219 | 73 | 73 | 73 | |||
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht (OV) | 2025 | 450 | 150 | 150 | 150 | |||
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht (Wegen) | 2025 | 780 | 260 | 260 | 260 | |||
Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht (Groen) | 2025 | 381 | 127 | 127 | 127 | |||
Herinrichting speelterreinen | 2025 | 530 | 230 | 100 | 100 | 100 | ||
Herplant bomen agv iepziekte | 2025 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Rioleringswerken | 2025 | 29.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
Verbeteringswerken Stedelijk Water | 2025 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Overhead | 5.664 | 1.087 | 1.385 | 2.525 | 667 | |||
Tractiemiddelen | 2025 | 1.876 | 442 | 295 | 887 | 252 | ||
Netwerk | 2025 | 518 | 100 | 200 | 118 | 100 | ||
Servers en storage | 2025 | 1.050 | 100 | 100 | 750 | 100 | ||
Landmeten/Cad | 2025 | 70 | 70 | |||||
Noodstroomvoorziening | 2025 | 100 | 25 | 50 | 25 | |||
Telefonie/Mobiele Devices | 2025 | 730 | 300 | 430 | ||||
Narrow casting | 2025 | 30 | 30 | |||||
Werkplek excl ipad en iphone | 2025 | 1.005 | 790 | 215 | ||||
Klantbegeleidingszuil | 2025 | 45 | 45 | |||||
Netwerk (switches) | 2025 | 240 | 120 | 120 | ||||
Totaal Nieuwe vervangingsinvesteringen | 56.829 | 15.961 | 14.341 | 15.010 | 11.517 | |||
Overzicht investeringen 2025-2028 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
C. Nieuwe investeringen in de ruimtevragers | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 20.260 | 1.114 | 1.688 | 14.990 | 2.468 | |||
Afronding projecten stadshart | 2025 | 2.790 | 394 | 438 | 1.490 | 468 | ||
Stationsplein Binnenstad West | 2025 | 220 | 220 | |||||
Spoorwerghaven Noord en Zuid | 2025 | 1.250 | 250 | 1.000 | ||||
Kadeverbreding Het Nieuwe Diep | 2025 | 11.000 | 11.000 | |||||
Dijkkwartier | 2025 | 5.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | ||
Programma 4, Leefbare gemeente | 12.750 | 4.580 | 7.950 | 220 | 0 | |||
Fietstunnel Zuid | 2025 | 6.000 | 600 | 5.400 | ||||
Verduurzaming Willemsoord | 2025 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Verkeersveiligheid | 2025 | 1.100 | 1.100 | |||||
Openbare ruimte in aansluiting op woningbouw | 2025 | 1.650 | 880 | 550 | 220 | |||
Totaal nieuwe investeringen in de ruimtevragers | 33.010 | 5.694 | 9.638 | 15.210 | 2.468 | |||
Totaal investeringen | 152.584 | 2.493 | 18.468 | 49.958 | 35.856 | 30.428 | 14.193 | |