Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 268.956 | 265.558 | 267.074 | 254.808 | 253.579 | 253.882 | |
0.1 | Bestuur | 3.102 | 3.544 | 4.348 | 4.228 | 4.101 | 4.101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 19.546 | 6.070 | ||||
0.2 | Burgerzaken | 2.514 | 3.116 | 3.365 | 3.393 | 3.411 | 3.150 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.286 | 1.074 | 1.270 | 1.257 | 1.256 | 1.255 |
0.4 | Overhead | 31.421 | 33.045 | 30.419 | 29.687 | 29.633 | 29.514 |
0.5 | Treasury | 2.713 | 2.517 | 4.305 | 4.288 | 4.273 | 4.266 |
0.61 | OZB woningen | 291 | 351 | 362 | 362 | 362 | 362 |
0.62 | OZB niet-woningen | 327 | 347 | 360 | 360 | 360 | 360 |
0.64 | Belastingen overig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0.8 | Overige baten en lasten | 248 | -10 | 1.266 | -270 | 135 | 208 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.140 | 4.465 | 5.445 | 5.557 | 5.672 | 5.672 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.753 | 2.974 | 2.863 | 2.869 | 2.921 | 2.920 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.209 | 9.438 | 10.124 | 10.004 | 10.700 | 10.798 |
2.2 | Parkeren | 769 | 701 | 777 | 789 | 1.273 | 1.287 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.214 | 3.154 | 2.892 | 3.124 | 3.536 | 4.091 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.696 | 3.828 | 3.063 | 2.115 | 2.038 | 2.360 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
3.4 | Economische promotie | 29 | 31 | 497 | 384 | 368 | 32 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.780 | 4.783 | 5.140 | 5.535 | 5.520 | 5.508 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.760 | 6.565 | 5.817 | 5.691 | 5.671 | 5.632 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.108 | 1.396 | 1.462 | 1.400 | 1.028 | 828 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.686 | 4.201 | 4.340 | 4.210 | 4.229 | 4.185 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.630 | 4.696 | 4.583 | 4.369 | 4.369 | 4.219 |
5.4 | Musea | 333 | 825 | 862 | 262 | 262 | 262 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.753 | 1.651 | 2.708 | 2.654 | 2.772 | 2.721 |
5.6 | Media | 2.058 | 2.159 | 2.243 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.638 | 7.337 | 7.757 | 7.610 | 7.631 | 7.634 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.962 | 8.286 | 8.695 | 6.607 | 6.339 | 6.339 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.782 | 4.648 | 5.084 | 4.500 | 4.523 | 4.522 |
6.3 | Inkomensregelingen | 37.682 | 34.795 | 33.752 | 33.500 | 34.272 | 34.866 |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.282 | 6.254 | 8.281 | 8.489 | 8.718 | 8.950 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.350 | 3.309 | 3.432 | 3.241 | 3.296 | 3.352 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.304 | 3.896 | 3.993 | 3.967 | 3.967 | 3.967 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.872 | 15.307 | 15.547 | 14.616 | 14.605 | 14.562 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.995 | 13.381 | 12.790 | 11.697 | 11.545 | 11.545 |
6.73 | Pleegzorg | 9.291 | 10.496 | 11.090 | 9.988 | 9.754 | 9.754 |
6.74 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 8.108 | 9.341 | 9.730 | 8.726 | 8.521 | 8.521 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 11.405 | 12.442 | 13.958 | 13.323 | 12.869 | 12.749 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.654 | 3.179 | 3.495 | 3.351 | 3.292 | 3.294 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.666 | 2.528 | 4.174 | 2.677 | 2.550 | 2.550 |
7.2 | Riolering | 4.288 | 3.953 | 4.196 | 4.225 | 4.629 | 4.860 |
7.3 | Afval | 8.664 | 9.715 | 9.371 | 9.371 | 9.370 | 9.370 |
7.4 | Milieubeheer | 2.157 | 3.608 | 3.650 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 581 | 564 | 572 | 572 | 572 | 572 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.276 | 958 | 1.268 | 1.274 | 1.274 | 1.274 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.232 | 3.842 | 3.673 | 4.976 | 2.079 | 1.585 |
8.3 | Wonen en bouwen | 5.364 | 6.781 | 4.034 | 4.353 | 4.401 | 4.405 |
Baten | -281.577 | -257.226 | -263.433 | -254.028 | -253.820 | -254.031 | |
0.1 | Bestuur | -38 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
0.10 | Mutaties reserves | -22.853 | -8.769 | -1.516 | -962 | -948 | -738 |
0.2 | Burgerzaken | -688 | -1.212 | -1.397 | -1.425 | -1.444 | -1.182 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -5.810 | -1.099 | -1.128 | -1.128 | -1.128 | -1.128 |
0.4 | Overhead | -1.643 | -1.693 | -2.353 | -2.218 | -2.134 | -2.108 |
0.5 | Treasury | -3.678 | -3.571 | -5.131 | -5.412 | -5.752 | -5.885 |
0.61 | OZB woningen | -7.002 | -7.413 | -7.673 | -7.858 | -7.858 | -7.858 |
0.62 | OZB niet-woningen | -8.091 | -8.562 | -8.862 | -9.076 | -9.076 | -9.076 |
0.63 | Parkeerbelasting | -800 | -800 | ||||
0.64 | Belastingen overig | ||||||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -150.234 | -155.393 | -162.004 | -153.891 | -155.159 | -155.162 |
0.8 | Overige baten en lasten | -107 | 487 | -317 | -317 | -289 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -90 | -40 | -42 | -42 | -42 | -42 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -687 | -776 | -877 | -877 | -877 | -877 |
2.2 | Parkeren | -126 | -105 | -108 | -108 | -108 | -108 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -1.957 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.584 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -5 | |||||
3.4 | Economische promotie | -1.938 | -1.798 | -2.135 | -2.135 | -2.135 | -2.135 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -346 | -7 | -7 | -29 | -71 | -71 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.401 | -3.320 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | -2.942 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -397 | -395 | -395 | -372 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -2.366 | -1.142 | -1.172 | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -152 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.4 | Musea | ||||||
5.6 | Media | -57 | -57 | -57 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -707 | -753 | -728 | -728 | -728 | -728 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.977 | -5.257 | -4.947 | -1.875 | -1.651 | -1.651 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.192 | -751 | -758 | -731 | -575 | -575 |
6.3 | Inkomensregelingen | -30.980 | -28.621 | -29.588 | -30.023 | -30.843 | -31.736 |
6.4 | WSW en beschut werk | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -322 | -153 | -146 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -683 | -635 | -241 | -1.055 | -1.041 | -1.041 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -12 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2 | |||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -624 | -653 | -444 | -444 | -444 | -444 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -335 | -312 | -1.696 | -154 | ||
7.2 | Riolering | -5.044 | -4.716 | -6.965 | -6.994 | -7.398 | -7.629 |
7.3 | Afval | -12.456 | -12.261 | -12.734 | -12.716 | -12.716 | -12.806 |
7.4 | Milieubeheer | -602 | -1.162 | -1.173 | -1.173 | -1.173 | -1.173 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -316 | -330 | -325 | -340 | -355 | -370 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -93 | -67 | -49 | -49 | -49 | -49 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -6.279 | -3.802 | -3.633 | -5.086 | -2.189 | -1.561 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.811 | -2.232 | -2.633 | -2.633 | -2.633 | -2.633 |
Totaal | -12.621 | 8.332 | 3.641 | 781 | -242 | -149 | |
